SAP用語辞典
請求書照合
Invoice Verification読み：せいきゅうしょしょうごう
- MM
- FI
仕入先からの請求書を購買発注・入庫と照合してから買掛金として計上するMMプロセス。MIROで実施し、PO価格・数量との差異が許容範囲内であれば自動承認される。超過時は請求書ブロックが設定されMRBR等で手動解除する。GR/IR照合勘定の残高がゼロになることで3ウェイマッチングが完了する。
English
Invoice Verification
The MM process of verifying vendor invoices against the Purchase Order and Goods Receipt before posting to accounts payable. Performed in MIRO; invoices within price and quantity tolerances are automatically approved. Invoices exceeding tolerances receive a payment block, which must be manually released (e.g., via MRBR). Three-way matching is complete when the GR/IR clearing account balance reaches zero.